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大庄家彩票APP2019年部門預算編制說明(含“三公”經費預算)

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大庄家彩票APP2019年部門預算編制說明(含“三公”經費預算)
目錄
 
第一部分 大庄家彩票APP2019年部门预算编制说明
第二部分大庄家彩票APP2019年部门预算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
大庄家彩票APP是2015年經雲南省人民政府批准、教育部備案,省財政廳組建成立的公辦高等職業院校,隸屬于雲南省教育廳。統一社會信用代碼:12530000MB0M22306K。主要培養高等學曆財經類應用人才,促進經濟社會發展。會計、金融、財稅、商貿等專業全日制高職專科學曆教育以及非學曆教育。業務範圍包括:高等職業教育、中等職業教育、學曆教育聯合辦學、短期培訓等四方面。
(二)機構設置情况
年末單位機構數1個,屬于二級預算單位,其中:事業單位1個。
年末實有人數202人,與上年203人相比減少1人,減幅0.49%,其中:在職人員202人,比上年203人減少1人,退休人員0人。
2016年開始,退休人員退休費由社保基金發放,按照編報要求由社保局負責填報,學校不再填報。
(三)重點工作概述
2019年學校工作總體要求:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,深入學習貫徹全國教育大會精神,按照五位一體總體布局和四個全面戰略布局,增強四個意識,堅定四個自信,堅決做到兩個維護,堅持穩中求進工作總基調,堅持高質量發展,堅持和加強黨對教育工作的全面領導,全面貫徹黨的教育方針,落實教育現代化2035和國家職業教育改革實施方案,推進學校內涵建設發展,實現教職員工“三轉”,辦好人民滿意的職業教育,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。
(1)加強黨對教育工作的全面領導
1.用黨的創新理論武裝頭腦。2.把黨的政治建設放在首位。3.加强思想政治工作。4. 加强基层黨建工作。5.深入推进全面從严治党和防腐败工作向纵深发展。
(2)實施新時代立德樹人根本任務
6.增強德育教育的針對性實效性。7.加強學生體育美育工作。8.發揚傳統加強學生勞動教育。
(3)加强新时代師資隊伍建建设
9.加強師德師風建設。10.加強“雙師型”教師隊伍建設。11.組織實施教師素質計劃。12.提高在教師科研能力。13.創新輔導員引進機制,制定輔導員隊伍管理體制。
(4)不斷增強內涵發展動力,提升人才培養質量
14. 破除制約學校發展的體制機制障礙。15.對人才培養工作合格評估專家提出的意見和建議全力整改。16.樹立大財經意識,服務區域經濟社會發展。17.深入推進專業建設,構建適應未來發展的專業體系。18.持續推進課程改革。19.加快網絡精品開放課程建設。20.進一步推進推進校企合作,提高辦學特色的高度。21.加強學生創新創業能力培養。22.加強實踐教學基地建設。23.進一步穩定和擴大招生規模,做好2019屆畢業生就業工作。24.推動繼續教育規範與創新。25.擴大對外開放水平。
(5)持續提高教育發展保障水平
26.統籌推進人事管理信息化和互聯網+黨建工程。27.推進校園基礎設施的建設與改造。28.積極推進校園信息化建設。29.做好圖書館新館搬遷,校辦企業改革工作。30.發揮工會、老幹等重要職能。31.落實國家資助政策和貧困生幫扶工作。32.做好後勤保障工作。33.維護學校和師生安全。
(6)打好教育精准扶貧攻堅仗
34.做好項目培訓工作。35.做好維西縣康普鄉岔枝村和普樂村精准扶貧工作。36.做好對口幫扶工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位1個。其中:财政全供给单位1個。财政全供给单位中非参公管理事业单位1個。截止201812月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制207人,其中:事業編制207人。在職實有202人,其中:財政全供養 202人。
離退休人員 107人,其中:離休 0人,退休107人。
車輛編制10輛,實有車輛9輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 6542.42萬元,其中:一般公共預算財政撥款6342.42萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入200萬元,其他收入0萬元。
(二)財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入6342.42萬元,其中:本年收入6334.42萬元,上年結轉收入8萬元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6334.42萬元(本級財力3652.92萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入2681.50萬元,國有資源(資産)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出6542.42萬元,其中:上年结转收入安排的支出8萬元。本级财力财政拨款安排支出 3652.92萬元,其中,基本支出3452.92萬元,項目支出200萬元。财政专户管理的收入安排的支出2681.50萬元,事業單位經營收入安排的支出200萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于:
1、教育支出5713.86萬元;
2、社會保障和就業支出521.56萬元;
3、住房保障支出307萬元。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組(其中:基本支出6134.42萬元,項目支出200萬元)。
1、工資福利支出3633萬元,其中:基本工资1650萬元;绩效工资1160萬元;机关事业单位基本养老保险缴费372萬元;职业年金缴费144萬元;住房公积金307萬元。
2、商品和服務支出2297.42萬元,其中:办公费30萬元;印刷费20萬元;水费100萬元;电费100萬元;邮电费30萬元;物业管理费100萬元;差旅费30萬元;维修(护)费786.50萬元;培训费50萬元;公务接待费4.50萬元;专用材料费60萬元;劳务费100萬元;委托业务费40萬元;工会经费35萬元;公务用车运行维护费15.8萬元;其他商品和服务支出795.62萬元。
3、對個人和家庭的補助204萬元,其中:其他对个人和家庭的补助204萬元。
4、資本性支出200萬元,其中:信息网络及软件购置更新200萬元。
五、省對下轉項轉移支付情況
大庄家彩票APP2019年無省對下專項轉移支付項目。
六、政府采購預算情況
    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1个,为大庄家彩票APP校企共建财经实践教学基地建设项目,采购预算资金200萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
省財政下達基本支出控制數(本級財力)3452.92萬元,未包含財政專戶管理的教育收費收入,按照以支定收的原則,學校納入了2019年預計財政專戶管理的教育收費收入2681.50萬元,所以,學校2019年基本支出預算總額爲6134.42萬元,其中:本级财力3452.92萬元;财政专户管理的教育收费收入2681.50萬元。
學校2019年項目支出預算合計200萬元,其中:2019年預算本級財力安排200萬元。
 
八、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
教育支出:窂某教育管理方面的支出。
社会保障和就业支出:窂某政府在社会保障与就业方面的支出。
住房保障支出:集中窂某政府用于住房方面的支出。
工资福利支出:窂某单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:窂某单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等資本性支出。
对个人和家庭的补助:窂某政府用于对个体让你和家庭的补助支出。
資本性支出:窂某各单位安排的資本性支出,切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在本科目窂某。
財政撥款:財政部門核撥給單位的財政預算資金。
(二)機關運行經費安排
大庄家彩票APP是省属公办高等职业院校(事业单位),隶属于云南省教育厅,无机关运行经费收支预算。
(三)國有資産占用情況
       鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
      (四)本单位预算绩效情况说明
        2019年部门预算总体绩效目标:
1、根据《大庄家彩票APP建设项目专项债券实施方案》完成14#学生公寓建设并交付使用,启动15#33#学生公寓建设;
       2、完成数字校园中央实验校项目建设一期工程;
       3、根据學校中期招生计划2019年完成招生任务2000人,在校生规模达到4500人;
       4、新建5个专业实训室,實習實訓条件明显改善。
        2019年部门预算项目支出绩效目标:
        通过校企深度合作,建设“云财务会计师综合实践示范基地”,深化教育教学改革,提高實習實訓条件,强化师生实践性教和学概念,提升學校人才培养力量。2019年度完成先天特质和创业基础实训室建设,配置相关设备和软件,满足4500人教学及实训需要。
        (五)2019年“三公”经费预算情况
        大庄家彩票APP2019年“三公”经费收支预算合计20.3萬元,其中:因公出国(境)费为零;公务接待费4.5萬元;公务用车购置及运行15.8萬元(其中:公务用车购置费为零;公务用车运行费15.8萬元。)。 
        “三公”经费增减变化原因说明:大庄家彩票APP大专生招生规模逐年不断扩大,2019年预计在校生规模将达到4500人,相关开支逐年不断增大,按照“三公”经费只减不增的要求,虽经严格控制和缩减开支,但现有的“三公”经费预算规模已经几乎不能再进行继续压缩,故大庄家彩票APP2019年“三公”经费预算与2018年预算相比无增减变化,保持20.3萬元。
 
 

本文来源:财务处 作者:马锐